根据公司2009年度目标管理的工作计划，10月19日－21日，公司工程项目管理部、总师室组成公司专家组及有关人员，对在建的31个项目，进行现场管理工作综合检查。通过几天来深入细致的检查，检查组认为：各项目监理部的工作与上次检查相比，有所提高。表现在大部分项目监理部做到资料基本齐全，服务基本到位，工程实物质量普遍较好，安全生产已作为现场监理的主要工作列入控制目标，管理上了一个台阶。现将检查情况通报如下：

1、监理人员三级配备合理，专业配套持证上岗；办公场地较为整齐清洁，制度上墙；资料归类整理，摆放有序。但有个别项目部，人员配备不足，标牌与实际人员不符；还有两个甲方未提供监理 项目部的办公场所。资料散乱，查找困难。考勤未达到“当日、如实、及时”的要求，而是由总监月底一次性考勤。

2、监理规划、旁站、通病防治、节能保温、等监理细则，大多具有针对性、可操作性。个别项目部监理规划中未有监理人员进退场配备计划，监理实施细则内容空洞、针对性差。

3、监理例会纪要整理及时，监理日志记录完整，内容闭合。有个别项目部未能及时召开内部会议，项目监理日志上缺总监签字。

4、有盖审图专用章的设计施工图并通过会审和设计交底，会审、交底记录有签字，变更手续符合规定。

5、施工组织设计与专项方案报审及时，手续齐全。危险性较大分项的专项施工方案均通过专家论证。

6、开工条件的审批与开工报审日期符合时间逻辑。个别工程未办理施工许可证和规划许可证，项目部均已识别并作得当处理。

7、原材料、工序等手续基本齐全，有见证取样台账，抽测频次符合要求。但对层高、轴线等平行检测不到位，个别项目部未开展平行检查；未见测量仪器有效检定证书。

8、旁站监理工作基本到位，但部分旁站记录与监理日记内容不吻合。

9、投资控制基本处于失控状态，建设方基本不放权给监理按程序审批。大多未建立工程进度台账。

10、发现安全隐患并发整改通知单，整改完成回复闭合。但个别未建立安全台账。

11、质量控制资料齐全、归类整理。但有个别项目部未建立质量台账。

12、现场监理用表不当，不符合江苏省关于现场监理用表的文件要求。

13、对大型机械设备申报、审批、备案等核验工作到位。个别项目部未有计划组织安全文明检查且安全巡查次数极少；安全长效管理的监理工作未督促到位。

14、有集体团结精神。未发现监理人员有索贿、行贿、营私舞弊等违规违法行为。

15、此次检查，共发出整改通知3份，要求相关监理部限期整改。

综上所述，各项目监理部工作比上半年检查时有较大进步，但与监理规范的要求还存在一定差距，其中有公司管理部门监督管理不到位的原因，也有项目部自身的问题，一是总监或项目负责人未对照监理规范从严管理本部门。二是专业监理人员责任心不强，概念不清，总以为有总监承担一切责任。三是个别监理人员的自身素质需要提高。

这次检查主要目的在于查出问题、落实整改，促进监理工作整体水平的提高。公司将在综合检查的基础上，进一步完善巡视、考核、考评的机制和内容，加强员工队伍素质的培养，加大企业、监理现场的管理力度，充分发挥全体员工的工作积极性，为实现公司的年度目标而努力。

以上检查情况，请各项目部对照标准自查自纠，举一反三，认真落实整改，公司将适时对个别项目部进行复查。

检查组对检查情况进行了认真打分、汇总，现将检查结果公布如下：

较好项目部： 第一名：玲珑项目部

             第二名：泰富湾项目部、莱茵项目部

第三名：天润园项目部、采菱项目部、中意宝第项目部

问题较多项目部：新闸花苑项目部、三达数码项目部

根据公司的考核制度和有关规定，检查组建议，对监理工作做得较好的项目部进行表扬，并给予一定的物质奖励；对存在问题较多的项目部进行批评，并给予一定的经济处罚。

常州中房建设监理咨询有限公司检查组

2009.10.23